AREA V PENGUATAN PENGAWASAN

Area V Penguatan Pengawasan

ZONA INTEGRITAS AREA V TAHUN 2020

 

V. PENGUATAN PENGAWASAN

  1. Pengendalian Gratifikasi

     a. Sosialisasi publik copaigh, notulen dan absensi

     b. SK, Ketua Tentang Tim Penanganan gratifikasi, SOP gratifikasi,

         SK ketua tentang pedoman gratifikasi dll

  2. Penerapan SPIP

   a. Rencana Kerja SPIP

   b. Membuat Peta Resiko SPIP setiap SOP

     c. Melakukan Monitor dan evaluasi, jadwal pengawasan, SOP

     d. Kegiatan Pendalaman SPI, Notulen dan Daftar Hadir

  3. Pengaduan Masyarakat

     a. Register Pengaduan, SK Tim Pengaduan Masyarakat,

         SOP Pengaduan

     b. Meneruskan Pengaduan ke PTA (Surat Pengantar)

     c. Membuat Laporan monitoring dan evaluasi penanganan 

         pengaduan, jadwal Monev

     d. Laporan Tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan

  4. Whistle-Blowing System

     a. Undangan, Notulen , dan Daftar Hadir serta Foto

     b. SK Ketua  tentang Whistle blowing system, SOP whistle blowing System

    c. Monev Whistle blowing system

     d. Membuat Laporan Tindak Lanjut penanganan whistle blowing system

  5. Penanganan Benturan Kepentingan

     a. SK Ketua tentang penanganan benturan kepentingan

     b. Notulen rapat sosialisasi tentang benturan kepentingan, daftar hadir

     c. SOP tentang penanganan benturan kepentingan

     d. Laporan evaluasi dan monitoring benturan kepentingan

     e. Laporan tindak lanjut benturan kepentingan